| 20211207 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211206 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211199 |
Hygienické potreby 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
121,09 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211179 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,68 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211178 |
Refakturácia zrážkového úhrnu 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211212 |
Akumulátor 12V/72Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
462,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211197 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211196 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211195 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211194 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211278 |
Odblokovanie palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211228 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
67,13 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211183 |
Hrdlová železobetónová rúra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
4 076,40 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211209 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
167,51 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211191 |
Koliesko meracie FESTA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
34,84 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211190 |
Pásmo meracie oceľové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
16,39 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211200 |
Autobateria 12V 95Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
243,00 € |
19.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211182 |
Revízia el.ručného náradia a prac.strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
807,00 € |
19.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211186 |
Oceľ valc. 18mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
532,80 € |
19.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211173 |
Hydrlologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
19.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211189 |
Samolepky na označenie schodov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Fork s.r.o. |
44311061 |
|
22,00 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211210 |
Akumulátor 12V/72Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
52,62 € |
18.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211172 |
Kazetový strop |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
250,01 € |
18.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211180 |
Čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AZ kanalizácie, s. r. o. |
44188013 |
|
214,20 € |
18.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211163 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
308,28 € |
18.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211161 |
Asfaltová emulzia 3,6t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 641,60 € |
18.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211156 |
Nájom propán-bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211165 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 156,24 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211160 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 046,01 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211159 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 964,99 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
