| 20211235 |
Drvené kamenivo 22,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,61 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211231 |
Drvené kamenivo 22,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
653,86 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211217 |
Navýšenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
100,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211214 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211213 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211202 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211201 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211244 |
Kartónové krabice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Secupack s.r.o. Syrovice 688, Česká republika |
28287592 |
|
90,56 € |
27.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211208 |
Lexan Makrolon s olepom a paska antidust |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNITECH Group SK, s.r.o. |
45382051 |
|
226,37 € |
27.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211265 |
M5439, 502-032 Most cez potok Chtelnička v obci Chtelnica - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
34150471 |
|
28 457,09 € |
27.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211268 |
III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul. - občasný stavebný dozor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 880,00 € |
27.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211266 |
II/590 L. Nová Ves - Borský Mikuláš km 26,000 - 27,800 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
250 880,40 € |
27.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211204 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT548IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-32,58 € |
27.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211203 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT537IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-38,39 € |
27.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211222 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 045,68 € |
26.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211216 |
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-43,52 € |
26.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211215 |
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-37,63 € |
26.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211187 |
Mariál na opravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
399,00 € |
25.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211205 |
Fixná jednotka do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
168,00 € |
25.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211321 |
drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
799,72 € |
25.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211185 |
Asfaltová emulzia 07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
308,28 € |
25.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211220 |
Výmena kompresora vzduchu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
1 074,00 € |
24.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211211 |
Železo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
341,28 € |
24.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211285 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
484,44 € |
24.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211284 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
24.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211691 |
Hygienické potreby 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
517,37 € |
24.08.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211188 |
LED reflektor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
15,48 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211219 |
Oprava palivového okruhu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
264,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211218 |
Kontrola a plnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
169,20 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211198 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
