| 20211238 |
Pneuservis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
52,50 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211250 |
Betónová zmes 9,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
657,30 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211248 |
Betónová zmes 28 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 612,92 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211317 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
1 711,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211300 |
Pracovná obuv letná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
13,68 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211242 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
329,44 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211264 |
Materiál na opravu strojov a vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
254,90 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211237 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
268,25 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211279 |
Diagnostika a čistenie DPF filtra-HIDROMEK TTZ284 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
1 746,36 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211269 |
Vybudovanie vjazdov z cesty III/1140 Borský Svätý Jur - Šaštín Stráže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 508,32 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211338 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211337 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211336 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211335 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211334 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211333 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211332 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211331 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211330 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211329 |
Nájom strojových zariadení 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211328 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211327 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211306 |
Pneuservis nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
48,55 € |
31.08.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211305 |
Pneuservis nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
37,30 € |
31.08.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211267 |
III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul. - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
551 247,48 € |
31.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211365 |
III/1418 Dunajská Streda - Kračanská cesta, km 13,150 - 14,505 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
187 107,35 € |
31.08.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211550 |
III/1411 v obci Zlaté Klasy, km 3,456-4,200 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
139 690,48 € |
31.08.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211302 |
Poskytnutie vysokozdvižného vozíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYSTER Slovakia s.r.o. |
47582278 |
|
576,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211247 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 11,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
746,66 € |
30.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211223 |
Studená asfaltová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
166,66 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
