| 20211272 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
07.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211254 |
Nájomé propan/butan TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
413,86 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211253 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
44,64 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211252 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
108,48 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211271 |
Drevená podlaha,podlahové lišty a poletylénová pena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 075,87 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211270 |
Dvere a zárubňa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
112,98 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211316 |
Internet 09/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 668,00 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211342 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211275 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
3 060,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211314 |
Preprava odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211313 |
Ukladanie odpadov GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
102,40 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211339 |
Revízie zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OPAlight.SK s.r.o. |
51712831 |
|
544,80 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211257 |
Vodné/stočné 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211249 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 722,39 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211246 |
PHM 8/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 724,53 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211245 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 255,11 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211241 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
23 741,02 € |
03.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211276 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 6,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
382,87 € |
03.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211240 |
Cestný smerový stĺpik, olep oranžový, biely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
9 975,00 € |
03.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211311 |
Duša - vrátenie tovaru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
-37,10 € |
02.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211229 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
389,48 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211281 |
Spotreba tepla 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 199,80 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211297 |
Paušálny poplatok CS ORIS 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211303 |
Likvidácia OV zo žumpy - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
67,50 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211298 |
Technické a emisné kontroly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
285,00 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211227 |
Pramenitá voda - ČE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
59,40 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211226 |
Pramenitá voda - BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211225 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
86,40 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211230 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
484,44 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211301 |
Support ORIS 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
