| 20211273 |
Vodné 9/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
15.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211358 |
Elektrina / Zemný plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,47 € |
15.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211407 |
Balík služieb Basic na stránke vo-portal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
14.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211326 |
Asfaltová emulzia 3t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 285,20 € |
14.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211356 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
630,60 € |
14.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211320 |
Elektroinštalačný materiál pre práce na sekretariáte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
318,71 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211341 |
Suchý betón 1t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
126,01 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211359 |
PZS 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
120,00 € |
13.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211363 |
PHM - Diesel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REAL - H.M. s.r.o. |
34144480 |
|
11 757,50 € |
13.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211348 |
Revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
384,00 € |
13.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211360 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
341,70 € |
12.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211318 |
Kontrola a čistenie komínov - VM, ŠA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Viliam Nagy |
37627911 |
|
90,00 € |
10.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211312 |
Propán - bután 10kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211350 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
23,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211351 |
Zrážky Hlohovec 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211345 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
87,16 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211371 |
Servisná prehliadka náprav vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 260,88 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211480 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
80,66 € |
10.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211307 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
3 431,40 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211355 |
Školenie zamestnancov na modul iORIS ES - elektronická stazka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
666,00 € |
09.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211308 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
698,52 € |
09.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211323 |
II/500 Kúty-Čáry, km 3,740-3,870 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
40 440,00 € |
09.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211309 |
Zdvíhací popruh |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
63,92 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211280 |
Propán / bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211286 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
528,48 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211282 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
352,32 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211325 |
III/1349 - križ. s II/561 po križ. s III/1344 smer Topoľnica, km 0,000 - 1,595 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
239 217,01 € |
08.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211324 |
II/500 Kúty-Čáry, km 3,740-3,870 - zlepšovanie zemín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 402,32 € |
08.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211283 |
Poštové služby 8/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
179,50 € |
07.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211319 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
159,06 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
