| 20211369 |
Výbava vozidiel (koberce, poťah) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
94,80 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211368 |
Štartér |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
258,00 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211398 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
267,09 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211397 |
Teplá obaľovacia asfaltová zmes 24,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 541,66 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211395 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
37,42 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211382 |
Oprava kardanového kríža |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
92,04 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211381 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
291,60 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211734 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
22.09.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211732 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
22.09.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211401 |
Obuv členková OOPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
-13,68 € |
22.09.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211357 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211361 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
528,48 € |
21.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211389 |
Overenie kvality realizovaného diela |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
1 418,63 € |
21.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211379 |
M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
18 360,00 € |
21.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211376 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PredajZvaraciek.sk |
36700886 |
|
169,00 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211402 |
Odev pilčícky, prílba OOPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
542,74 € |
20.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211375 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
188,92 € |
20.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211366 |
M2276, most cez Malý Dunaj v k.ú. obce Nový Život, na ceste II/510-002 v km 18,201 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
119 887,22 € |
20.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211374 |
M6702 Hlohovec na ceste II/513 - aktualizácia PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
6 832,80 € |
20.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211346 |
Klimatizačné jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GKSK s.r.o. |
52108422 |
|
4 172,40 € |
19.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211354 |
PHM 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 448,03 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211353 |
PHM 9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 181,61 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211352 |
PHM 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 677,52 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211372 |
revízia na chate v Kováčovej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
373,20 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211400 |
Rekonštrukcia plynovodu z kotolne do administratívnej budovy DS - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavel Pszota - inžinierska, konzultačná, projektová a konštrukčná kancelária |
32303131 |
|
3 430,00 € |
17.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211377 |
Oprava MT Aligator ARX800 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
56,87 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211343 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211344 |
Školenie GIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OpenGeoLabs s.r.o. |
03495922 |
|
1 157,00 € |
16.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211340 |
Asfaltová emulzia 6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
220,20 € |
16.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211113 |
Vodné 9/21 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
15.09.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
