| 20211428 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211427 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211426 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211425 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211459 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
42,12 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211471 |
III/1418 od križovatky s cestou II/506 Jurová, km 1,970 - 4,200 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
343 678,40 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211690 |
Hygienické potreby 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
517,37 € |
30.09.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211403 |
Asfaltová emulzia 4t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 713,60 € |
29.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211391 |
Železiarsky a vodoinštalačný tovar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
77,04 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211393 |
Online seminár pre ekonomický úsek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211444 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 395,32 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211392 |
Asfaltová emulzia 0,35 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
154,14 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211390 |
Kreslo ATANA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
219,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211388 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS |
31635903 |
|
518,40 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211385 |
Propán - Bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211404 |
Hygienické potreby 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
121,09 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211387 |
Brit jednostranný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
|
145,20 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211394 |
Kalibrácia, náustky AL/DA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
41,50 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211378 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
137,82 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211383 |
Maliarske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
160,00 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211405 |
Oprava plynovej kotolne a teplovodného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
17 558,00 € |
24.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211406 |
III/1356 - štrkovisko Šorjákoš - Čierna Voda - intravilan Mostová, km 1,477-14,100 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
410 459,40 € |
24.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211386 |
Guľová spojka AL-KO AK 270 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANTS s.r.o. |
47471531 |
|
115,00 € |
23.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211370 |
Výmena kaziet na kazetovom strope |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MS & GIPS Miloš Svitek |
34616314 |
|
1 133,00 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211421 |
Oprava unášača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
18,36 € |
23.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211462 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211396 |
Postrek priekop na cestách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOREST-TECH s.r.o. |
46488952 |
|
3 000,00 € |
23.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211399 |
Vodné - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
79,99 € |
23.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211367 |
Predĺženie registrácie domény |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211380 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
