| 20211510 |
Vyúčtovanie elektrina 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
957,31 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211497 |
Paušálny poplatok CS ORIS 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211496 |
Support ORIS 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211481 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
488,81 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211495 |
Vodné 09/2021 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
12,96 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211494 |
Zrážky 09/2021 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 986,31 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211493 |
Zrážky 09/2021 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
985,36 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211492 |
Zrážky 09/2021 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 903,30 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211479 |
zrážková voda - cesty 09/21 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
623,60 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211478 |
zrážková voda - cesty 09/21Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
35,24 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211477 |
zrážková voda - cesty 09/21 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
432,97 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211476 |
zrážková voda - cesty 09/21 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 361,58 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211511 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
130,08 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211460 |
Školenia, kurzy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
5 334,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211414 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
50,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211509 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
104,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211489 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
115,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211424 |
Vodorovné dopravné značenie - červená farba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
198,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211412 |
Vodorovné značenie - farba, balotína a riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
21 494,52 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211482 |
Materiál na opravu strojov a vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
37,74 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211467 |
Cestný smerový stĺpik, odrazka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 213,60 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211502 |
Dodanie a pokládka vinylovej podlahy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 992,77 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211436 |
Nájom strojových zariadení 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211435 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211434 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211433 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211432 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211431 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211430 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211429 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
