| 20211413 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
261,22 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211455 |
Mobilné služby 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211449 |
Telekom fleet - GPS - 9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 979,16 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211448 |
Pevné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211447 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
496,96 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211445 |
Pevné siete + internet 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 456,36 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211423 |
Elektrina 10/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211419 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
152,03 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211418 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211417 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
363,14 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211415 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211422 |
Zemný plyn 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 385,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211470 |
Spotreba tepla 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 243,31 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211490 |
Čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
|
214,20 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211549 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211420 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24 711,12 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211411 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
91,80 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211410 |
Pramenitá voda TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211409 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211438 |
Výmena spojky hriadeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 887,60 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211390 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
572,52 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211463 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 11,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
740,30 € |
01.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211439 |
III/1301 v obci Jaslovské Bohunice (II.etapa) - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
115 326,08 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211466 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
-31,20 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211465 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
-31,20 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211464 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
-31,20 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211437 |
Betónová zmes 2,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
137,26 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211461 |
Vykonanie TK a EK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
81,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211472 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
61,44 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211469 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
265,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
