| 20211484 |
Poštové služby 9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
196,35 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211473 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 760,60 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211504 |
Zrážky 09/2021 Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211530 |
Oprava denného svietenia na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Doboš - Autoopravovňa Doboš |
35405821 |
|
269,50 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211805 |
Služby Verma |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,44 € |
07.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211457 |
Propán - bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211456 |
Nájom propán/bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211450 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
400,08 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211458 |
Kužel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
420,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211452 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,04 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211485 |
Tlač tlačív |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EASY print Slovakia s.r.o. |
46509631 |
|
137,00 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211474 |
Náhradné diely (Brzdový bubón, obloženie, nity) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
695,98 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211454 |
Vodné, stočné, zrážky SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211486 |
Internet 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
744,00 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211443 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
220,20 € |
05.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211483 |
Ročný prístup na portály verejnej správy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211442 |
PHM 9/2021 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 922,51 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211440 |
PHM 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 328,63 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211468 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211453 |
PHM 09/2021, PHM Adblue, PHM Karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 211,99 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211500 |
Výmena nef. osvetlenia v dielni DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÁR - Elektro s.r.o. |
31449816 |
|
2 833,44 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211491 |
Pneumatiky a disky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 884,62 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211441 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 340,00 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211488 |
Preprava odpadu 09/2021 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
04.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211487 |
Ukladanie odpadu 09/2021 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
46,08 € |
04.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211475 |
Služby 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
1 975,99 € |
04.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211416 |
Office 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
698,52 € |
02.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211503 |
DS-bezpečnostné štítky a nálepky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Piktogram SK s.r.o. |
53433602 |
|
45,02 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211446 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,99 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211408 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
