| 20211558 |
Stočné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
151,63 € |
14.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211557 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
296,48 € |
14.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211575 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
970,00 € |
14.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211560 |
P28964 na II/507 v obci Sokolovce - oprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
37 318,94 € |
14.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211517 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-97,99 € |
13.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211513 |
Online seminár pre ekonomický úsek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211529 |
Pozinkované rošty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
1 455,55 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211531 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
94,00 € |
13.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211536 |
Autochémia a autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
472,91 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211514 |
Vodorovné dopravné značenie - zelená farba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MATADORFIX s.r.o. |
31360394 |
|
361,20 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211521 |
Kompresor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CKD market s.r.o. Trnava |
362323017 |
|
1 219,50 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211506 |
Batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
158,40 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211546 |
Výmena spojky hriadeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KomAgrartechnik, s.r.o. |
36537756 |
|
1 096,91 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211516 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211532 |
Elektrická energia Galanta 07-09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
632,48 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211567 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KomAgrartechnik, s.r.o. |
36537756 |
|
321,61 € |
12.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211538 |
Vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
150,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211528 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Mikušovič - MONTOS |
11872454 |
|
967,20 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211551 |
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211498 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
164,00 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211543 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
46,62 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211512 |
Hygienické potreby 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
80,66 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211507 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
947,04 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211499 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
470,88 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211501 |
Vybavenie priestorov sekretariátu nábytkom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
16 558,22 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211518 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
10.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211515 |
Psychologické vyšetrenie vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
60,00 € |
09.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211508 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
480,47 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211556 |
Tehnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
465,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211505 |
Služby maintenance 3Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
1 366,20 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
