| 20211527 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211526 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211597 |
Výmena žiarivkového svietidla na LED |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÁR - Elektro s.r.o. |
31449816 |
|
92,10 € |
19.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211563 |
Obálky s doručenkou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
156,00 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211562 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
37,74 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211547 |
Sústruženie brzdových kotúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211545 |
Žiarovky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
115,20 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211544 |
Batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
111,60 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211525 |
PHM 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 972,59 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211524 |
PHM 10/2021, PHM 10/202 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 377,14 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211523 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211555 |
PHM 10/2021, PHM 10/2021 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 645,70 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211534 |
Demontáž a montáž potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skarlet Urbánková RS-TERM |
40201074 |
|
390,00 € |
18.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211535 |
Šatky oranžové s logom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
|
537,10 € |
18.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211572 |
III/1394 Boheľov - Pataš, km 12,505 - 14,505 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
265 504,73 € |
18.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211570 |
Káva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nestlé Slovensko s.r.o. Divízia Nespresso |
31568211 |
|
82,80 € |
17.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211519 |
Propán - bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211541 |
Vodné, stočné Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 733,62 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211540 |
Vodné, stočné Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 677,15 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211522 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 09/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
406,35 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211571 |
Betónová zmes 0,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
11,46 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211539 |
Vodné, stočné Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 389,61 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211599 |
Výmena osvetlenia skladu soli-ŠA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AESYS s.r.o. |
43853021 |
|
2 087,34 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211533 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
709,92 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211554 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 095,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211520 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
308,28 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211553 |
Vodné 10/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211552 |
Vodné 10/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211573 |
Oprava hydraulického valca kosačky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Mészáros HYDROSERVIS |
32309643 |
|
99,60 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211537 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
94,00 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
