| 20211642 |
Overenie zrealizovaného diela cesty II/506 Gabčíkovo - intravilán |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
947,00 € |
28.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211640 |
Overenie zrealizovaného diela cesty II/590 L.N.Ves - Borský Mikuláš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
567,46 € |
28.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211638 |
Overenie zrealizovaného diela cesty III/1418 Dunajská Streda - Kračanská cesta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
525,22 € |
28.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211653 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
77,40 € |
27.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211583 |
Sporák Senica, sporák Holíč, chladnička Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Kollárik JOGIS |
33032181 |
|
570,00 € |
27.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211582 |
Sporák Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Kollárik JOGIS |
33032181 |
|
180,00 € |
27.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211600 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
414,36 € |
27.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211587 |
Respirátory, ochranné rúška |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
807,00 € |
27.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211580 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
392,40 € |
27.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211577 |
Autoplachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
350,00 € |
27.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211790 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
422,24 € |
27.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211605 |
Wifi set s adaptérom a držiakom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
273,36 € |
27.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211601 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
20,00 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211689 |
Hygienické potreby 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
517,37 € |
26.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211598 |
Hygienické potreby 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
121,09 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211568 |
M2255 na ceste II/573 cez potok Jarčie v k.ú. Šoporňa - zabezpečenie výkonu komplexného monitoringu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
3 012,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211589 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 23,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
679,72 € |
24.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211564 |
Ťažné oká |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGADOS Slovakia s.r.o. |
35789557 |
|
1 170,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211569 |
Online odborný seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
22.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211566 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
308,28 € |
22.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211574 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211565 |
Školenie zamestnancov - správa registrartúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211561 |
Asfaltová emulzia 1,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
660,60 € |
21.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211559 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
470,88 € |
21.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211704 |
Pneumatika predná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
334,00 € |
21.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211578 |
Kovový regál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
179,97 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211542 |
Kardanová spojka, okrúžky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
485,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211548 |
Sústruženie brzdových kotúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211579 |
Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OPTEZ, s.r.o. |
43967809 |
|
186,00 € |
20.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211576 |
Zvodidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
2 726,77 € |
20.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
