| 20211707 |
Paušálny poplatok CS ORIS 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
04.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211711 |
Internet 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
528,00 € |
04.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211713 |
Ukladanie odpadu GA 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
129,28 € |
04.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211712 |
Preprava odpadu GA 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
04.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211650 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 003,44 € |
04.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211659 |
Servis traktora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
618,00 € |
04.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211706 |
Support ORIS 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
04.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211770 |
III/1134 prieťah Gbely, km 4,800 - 5,300 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
98 331,54 € |
04.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211609 |
Brzdové obloženie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
175,32 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211608 |
Kanalizačná rúra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
296,40 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211607 |
Kanalizačná rúra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
9,50 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211606 |
Kompresor olejový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
613,70 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211651 |
PHM 11/2021, PHM 11/2021 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 994,96 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211636 |
PHM 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 837,85 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211635 |
PHM 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 110,83 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211621 |
Konzultačné služby v oblasti procesného manažmentu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
5 000,00 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211660 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
151,00 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211603 |
M 607 - III/1043 - 005 Most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob - podrobný inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
6 396,00 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211766 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20220101 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
633,36 € |
03.11.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211613 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 496,40 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211664 |
Spotreba tepla 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 571,24 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211594 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
97,20 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211593 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211592 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211596 |
II/502 v meste Vrbové - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
4 680,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211684 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
1 064,18 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211657 |
M5130 - III/1122, 0519 - 006 Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
20 280,00 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211680 |
Mierka oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
51,12 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211588 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
