| 20211727 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211696 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
199,70 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211716 |
Revízie has.prístrojov a požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ENGIE Services, a.s. |
35966289 |
|
218,98 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211717 |
Služby maintenance |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
3 952,01 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211672 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
698,52 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211701 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 311,07 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211769 |
Propán - bután 10 kg/DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,60 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211726 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
975,65 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211725 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
1 065,61 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211724 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
179,52 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211747 |
Tehnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
600,00 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211715 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
176,68 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211674 |
Čistička vzduchu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
450,35 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211673 |
Bluetooth reproduktor, mikrofón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
214,64 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211663 |
Rekonštrukcia cesty III/1276 Dechtice-Dobrá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
402 785,80 € |
08.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211867 |
čierny plech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wurczell Zámočníctvo s.r.o. |
48230944 |
|
1 090,80 € |
08.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211759 |
Dobitie mýta TT809IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211637 |
Hútny materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
283,79 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211652 |
Nabíjačka auto batérii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
151,90 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211656 |
Výmena ložiska a zotrvačníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 622,83 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211662 |
Vodné, stočné, zrážky SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
05.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211698 |
Betónová zmes 1,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
68,40 € |
05.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211709 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
973,32 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211708 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
949,20 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211782 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
170,75 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211655 |
Výmena spojky na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 622,86 € |
05.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211615 |
Nájom propán/bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211611 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
429,48 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211610 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,04 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211646 |
PD premiestnenie kotolne-Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zsigárcsik Alojz |
34069208 |
|
1 880,00 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
