| 20211737 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-300,35 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211736 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-9 262,78 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211735 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 859,49 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211733 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 131,98 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211731 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 362,28 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211740 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-25 847,69 € |
12.11.2021 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211693 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
108,16 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211692 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211700 |
Čerpadlo ponorné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
462,36 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211744 |
Odborný seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211750 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
3 792,00 € |
11.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211751 |
Zrážky 10/2021 Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
11.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211686 |
Testy na návykové látky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
441,50 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211685 |
Online seminár pre ekonomický úsek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211682 |
Vodné 11/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211681 |
Vodné 11/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211699 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
898,94 € |
10.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211743 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
31,92 € |
10.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211761 |
PZS 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
10.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211688 |
Príslušenstvo pre wap Comet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
171,60 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211767 |
Špeciálna skrutka na radlicu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVO Bernát, s.r.o. |
46470999 |
|
49,98 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211687 |
Technický petrolej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
117,00 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211683 |
ND - Dácia Dokker |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MJR SK, s.r.o. |
36800155 |
|
48,00 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211721 |
Nájom mechanizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
400,20 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211702 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
952,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211694 |
Pneumatiky, disky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 252,40 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211723 |
Koleso s držiakom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. |
50629212 |
|
1 584,00 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211703 |
Filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
372,72 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211679 |
Poštová služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
146,10 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211745 |
Práca autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
28,80 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
