20212052 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
185,86 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211831 |
ADBlue Bardahl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
907,20 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211830 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
239,08 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211833 |
Mikina oranžová, rukavice kož. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
351,60 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211861 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211860 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211859 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211858 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211857 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211856 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211855 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211854 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211853 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211852 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211851 |
Nájom strojových zariadení 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211850 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212238 |
Náhradné diely TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
84,24 € |
30.11.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212025 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212024 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211994 |
TT-600IK vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-49,51 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211957 |
TT-549IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-26,96 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211944 |
TT-335IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211897 |
Snehové koly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
4 291,80 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211890 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
1 160,76 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211889 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
1 408,40 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211893 |
Odvodnenie dvora na stredisku TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
23 437,87 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211841 |
HP EliteBook, HP ZFirefly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
3 288,00 € |
28.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211807 |
Odblokovanie palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211818 |
Vrátenie mýta TT 359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-39,83 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211808 |
Vrátenie mýta TT094IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-17,89 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |