| 20201653 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 739,98 € |
24.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201681 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
434,28 € |
24.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201655 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
913,73 € |
24.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201654 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 446,30 € |
24.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201646 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
25,44 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201637 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201602 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201601 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201652 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
16 170,00 € |
23.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201634 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
80,40 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201633 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
80,40 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201632 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
80,40 € |
23.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201683 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
191,00 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201631 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
166,25 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201701 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
161,80 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201659 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201658 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201657 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201656 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201677 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
23.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201660 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
66,89 € |
23.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201625 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
69,12 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201648 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
540,00 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201638 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
603,60 € |
20.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201630 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
332,50 € |
20.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201624 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK |
31651518 |
|
92 492,52 € |
20.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201678 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
71,00 € |
20.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201650 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
68,40 € |
20.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201709 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
295,00 € |
20.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201647 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
514,02 € |
20.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
