| 20200082 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 090,28 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200081 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
34,08 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200080 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
447,52 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200103 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIR PETROLEUM s.r.o. |
36246018 |
|
49,52 € |
02.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200079 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
28 973,10 € |
02.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200079 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
28 973,10 € |
02.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200031 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 518,33 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200030 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 094,21 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200029 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200028 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
243,65 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200027 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 143,44 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200047 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
