| 20200070 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
200,00 € |
08.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200036 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
65,88 € |
08.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200053 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 772,93 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200038 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
59,15 € |
08.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200037 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
77,90 € |
08.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200041 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
15 657,00 € |
08.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200052 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
157,32 € |
08.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200069 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Stanková Marcela |
31846637 |
|
300,00 € |
08.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200230 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SHR Kubovič Milan |
42288231 |
|
450,00 € |
08.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200043 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
823,62 € |
06.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200051 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200020 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 164,13 € |
03.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200019 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 003,39 € |
03.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200018 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 479,07 € |
03.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200060 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200017 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
23 057,57 € |
03.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200056 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
169,30 € |
02.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200055 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
169,29 € |
02.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200045 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200032 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
02.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200011 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
83,65 € |
02.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200010 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
98,05 € |
02.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200084 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
50,56 € |
02.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200044 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200071 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIATOP, s.r.o. |
36731145 |
|
6 854,40 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200067 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
25 269,59 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200015 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
43,20 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200014 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200013 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200083 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
576,52 € |
02.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
