| 20200100 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MORLAND SK |
43858546 |
|
900,00 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200113 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
6 537,71 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200112 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 624,77 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200111 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 525,77 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200114 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 714,25 € |
15.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200149 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RENPO s.r.o. |
50519506 |
|
100,00 € |
15.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200117 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TANKER, s.r.o. |
31731945 |
|
11 771,00 € |
15.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200170 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír LAŠÁK - zemné, výkopové a demolačné práce |
47142146 |
|
100,00 € |
15.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200108 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
540,00 € |
15.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200108 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
540,00 € |
15.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200108 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
540,00 € |
15.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200090 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
302,81 € |
14.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200086 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Czére - CZÉRETRANS |
43479812 |
|
450,00 € |
13.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200092 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
28,10 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200093 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 683,00 € |
13.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200059 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
111 892,37 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
14 950,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200054 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
10.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200066 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
10.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200091 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
312,60 € |
10.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200105 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINTON, s.r.o. |
36861243 |
|
4 992,00 € |
10.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200085 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
9 504,00 € |
10.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200085 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
9 504,00 € |
10.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200085 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
9 504,00 € |
10.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200489 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200104 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
1 734,00 € |
09.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200039 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
86,88 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200058 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
|
144,00 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200040 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
09.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200088 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
09.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
