| 20200192 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
24.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200192 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
24.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200158 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET, s.r.o. |
36805645 |
|
4 252,80 € |
24.01.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200123 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 068,00 € |
23.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200122 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200109 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
6 626,27 € |
22.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200124 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAN-AUTO |
32529597 |
|
1 290,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200126 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Haba - Školenie vodičov |
33815747 |
|
60,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200159 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO VALUŠEK služby |
35776650 |
|
245,00 € |
21.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200143 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
21.01.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200141 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
21.01.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200144 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
21.01.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200142 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
21.01.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200099 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MH Centrum |
33194203 |
|
249,83 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200119 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
390,00 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200116 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Geri door, s.r.o. |
35960515 |
|
1 208,64 € |
20.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200107 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
1 188,00 € |
20.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200107 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
1 188,00 € |
20.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200107 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
1 188,00 € |
20.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200697 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,93 € |
20.01.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200094 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
44,93 € |
17.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200098 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 090,12 € |
17.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200097 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 195,49 € |
17.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200096 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 371,63 € |
17.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200118 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MTM OKNÁ, s.r.o. |
36263567 |
|
2 916,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200106 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MTM OKNÁ, s.r.o. |
36263567 |
|
11 499,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200130 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
1 482,00 € |
17.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200110 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
2 964,00 € |
17.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200087 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
24,00 € |
16.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200101 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
746,35 € |
16.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
