| 20201668 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
14 079,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201702 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
580,80 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201699 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
784,21 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201685 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
3 600,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201713 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
50 346,24 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201712 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
89 881,31 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201715 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
26 666,88 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201714 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
88 266,24 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201775 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
10,37 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201757 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
925,78 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201756 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 727,94 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201755 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 879,57 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201769 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
132,15 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201760 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
47,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201687 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK |
31651518 |
|
87 584,56 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201753 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 985,62 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201779 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
583,73 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201778 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
33,80 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201777 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
433,67 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201776 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 180,67 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201751 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
675,65 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201736 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
26,64 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201735 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
14,26 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201733 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
596,00 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201732 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK - Červeník |
47573562 |
|
334,00 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201718 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201737 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
16,88 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201728 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
1 779,39 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201727 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
1 351,36 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201704 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
293,38 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
