| 20200137 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
18 600,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200136 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
27 900,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200135 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
37 200,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200182 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
21 925,23 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200220 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
243,66 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200174 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Korekt s.r.o. |
34096116 |
|
7 588,80 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200247 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
33,95 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200247 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
33,95 € |
31.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200246 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
36,30 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200246 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
36,30 € |
31.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200255 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
284,00 € |
31.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200138 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
17 100,00 € |
31.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200282 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO CEREAL s.r.o. |
46453288 |
|
100,80 € |
31.01.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200131 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
31.01.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200425 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
50,50 € |
31.01.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200161 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť |
36232751 |
|
5 919,64 € |
30.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200154 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FEROTECHNA |
31432964 |
|
803,02 € |
30.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200157 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Mikulášek s r.o. |
47455292 |
|
100,00 € |
29.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200156 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
200,00 € |
29.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200146 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,43 € |
29.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200150 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200168 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
497,59 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200163 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
28.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200145 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
00896306 |
|
17 159,44 € |
28.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200162 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
28.01.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200171 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
112,54 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200125 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
153,35 € |
27.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200125 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
153,35 € |
27.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200211 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
510,00 € |
27.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200160 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRODEK A SPOL. |
33430896 |
|
372,00 € |
26.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
