| 20200181 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200166 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
14 514,00 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200201 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
755,70 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200201 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
755,70 € |
01.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200200 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
261,68 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200200 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
261,68 € |
01.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200188 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
23 639,29 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200155 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
2 040,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200129 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200164 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX |
36699420 |
|
24,00 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200172 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Czére - CZÉRETRANS |
43479812 |
|
300,00 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200193 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
550,63 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200139 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
37 200,00 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200183 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
137,59 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200189 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 481,88 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200169 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír LAŠÁK - zemné, výkopové a demolačné práce |
47142146 |
|
100,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200219 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIATOP, s.r.o. |
36731145 |
|
7 588,80 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200148 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
2 640,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200147 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
2 640,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200235 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB, spol. s r.o. |
36229156 |
|
300,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200234 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
38,89 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200222 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 701,36 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200227 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
100,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200245 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
554,58 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200244 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
3 971,90 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200243 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
32,11 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200242 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
412,01 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200191 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Dunajská Streda s r.o. |
47387289 |
|
428,39 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200167 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
32 925,60 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200140 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
37 200,00 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
