| 20200198 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200198 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
04.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200226 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200225 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
99,84 € |
04.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200224 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
119,04 € |
04.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200223 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
119,86 € |
04.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200128 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
350,41 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200186 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 375,51 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200185 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 060,24 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200184 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 103,39 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200187 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GENČÚR ĽUBOŠ |
17668816 |
|
100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200187 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GENČÚR ĽUBOŠ |
17668816 |
|
100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200196 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200196 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200202 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
17 023,61 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200205 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
200,00 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200190 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RENPO s.r.o. |
50519506 |
|
100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200199 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
400,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200165 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
687,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200153 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
43,20 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200152 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200151 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200195 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200210 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
16 432,80 € |
03.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200210 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
16 432,80 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200271 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
03.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200261 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
531,60 € |
03.02.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200177 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200176 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 663,56 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200175 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 092,76 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
