| 20200229 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SHR Kubovič Milan |
42288231 |
|
300,00 € |
10.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200240 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
200,00 € |
09.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200240 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
200,00 € |
09.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200239 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
950,82 € |
09.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200239 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
950,82 € |
09.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200228 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Denios, s.r.o. |
25178831 |
|
678,00 € |
09.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200256 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dozamo,s.r.o. |
36274429 |
|
200,00 € |
07.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200238 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADANARI CLIENTS, s.r.o. |
45939365 |
|
1 958,52 € |
07.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200238 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADANARI CLIENTS, s.r.o. |
45939365 |
|
1 958,52 € |
07.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200180 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
59,15 € |
06.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200179 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
83,70 € |
06.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200178 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
157,75 € |
06.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200207 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
453,84 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200197 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
92,40 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200212 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
946,61 € |
06.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200258 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOPP-TRADE |
46913840 |
|
200,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200218 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
17 569,50 € |
06.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200275 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Antolík - ROALLIUM |
37837150 |
|
466,00 € |
06.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200194 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
1 890,00 € |
06.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200215 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
05.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200214 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
05.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200204 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
3 105,00 € |
05.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200241 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200173 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
346,32 € |
05.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200209 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
05.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200221 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Stanková Marcela |
31846637 |
|
199,99 € |
05.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200203 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Group STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o. |
46543490 |
|
1 306,32 € |
05.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200300 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
05.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200206 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
5 090,21 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200206 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
5 090,21 € |
04.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
