| 20200278 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Štefan Kraus |
40377334 |
|
199,20 € |
18.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200280 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
497,59 € |
18.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200253 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
27,40 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200252 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
48,00 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200266 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 641,81 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200265 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 543,41 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200264 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 116,62 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200250 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
2 640,00 € |
14.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200249 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
2 640,00 € |
14.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200262 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
160,80 € |
14.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200279 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MORLAND SK |
43858546 |
|
600,00 € |
14.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200273 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Dunajská Streda s r.o. |
47387289 |
|
730,56 € |
14.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200285 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTAP stavby spol.s.r.o. |
43811850 |
|
740,00 € |
14.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200267 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
22,46 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200267 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
22,46 € |
13.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200268 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESET |
31333532 |
|
1 459,20 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200257 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková |
33768897 |
|
418,00 € |
13.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200263 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
101,40 € |
13.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200231 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
340,56 € |
13.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200259 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS-SK |
36621323 |
|
1 008,88 € |
13.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200260 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 608,00 € |
13.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200233 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
3 088,20 € |
11.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200232 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 811,00 € |
11.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200248 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Dunajská Streda s r.o. |
47387289 |
|
428,57 € |
11.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200213 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
417,95 € |
11.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200217 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
108 483,61 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200208 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
107,45 € |
10.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200251 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200251 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200254 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,93 € |
10.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
