| 20200309 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
200,00 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200316 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LKW KONTAR s.r.o. |
36807192 |
|
700,00 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200323 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agro Kiss, s.r.o. |
48028602 |
|
250,00 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200305 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dozamo,s.r.o. |
36274429 |
|
200,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200310 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
53,00 € |
28.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200320 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sidó-HASID-tech, s.r.o. |
52159124 |
|
184,20 € |
28.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200281 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
23 710,11 € |
28.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200340 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Korekt s.r.o. |
34096116 |
|
6 864,60 € |
28.02.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200367 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB, spol. s r.o. |
36229156 |
|
300,00 € |
27.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200321 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rastislav Tomala - Tatry Alamot |
37239881 |
|
549,60 € |
27.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200296 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,43 € |
26.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200297 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
4 464,00 € |
26.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200353 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
46795537 |
|
529,26 € |
26.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200291 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
5 356,56 € |
25.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200283 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADO-Service, s.r.o. |
36417971 |
|
4 651,20 € |
25.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200298 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200287 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profi Autoservis Trnava, s.r.o. |
48251151 |
|
240,60 € |
25.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200292 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
24.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200284 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
72,55 € |
24.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200286 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
90,00 € |
24.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200699 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
112,54 € |
24.02.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200290 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Mikulášek s r.o. |
47455292 |
|
100,00 € |
23.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200289 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 292,16 € |
21.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200288 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
515,16 € |
21.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200277 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Denios, s.r.o. |
25178831 |
|
455,00 € |
21.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200276 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEMA |
31355374 |
|
194,04 € |
20.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200269 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,68 € |
19.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200270 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
464,64 € |
19.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200272 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
347,40 € |
18.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
