| 20200376 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
3 715,66 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200375 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
518,81 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200352 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
30 853,44 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200358 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
193,14 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200347 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
5 295,05 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200339 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 762,39 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200332 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
113,99 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200372 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
57,14 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200392 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
98 623,21 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200317 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SHR Kubovič Milan |
42288231 |
|
300,00 € |
29.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
29.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200390 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
29.02.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200373 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
3 588,60 € |
29.02.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200368 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
34 800,00 € |
29.02.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200361 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
30 722,40 € |
29.02.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200351 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
34 800,00 € |
29.02.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200370 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
17 400,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200369 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
17 400,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200360 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
26 100,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200350 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
34 800,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200335 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 335,60 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200536 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MORLAND SK |
43858546 |
|
600,00 € |
29.02.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200374 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
23,33 € |
28.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200333 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
92 937,08 € |
28.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200365 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Czére - CZÉRETRANS |
43479812 |
|
300,00 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200337 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
753,96 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200366 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
100,00 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200329 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
192,17 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200319 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír LAŠÁK - zemné, výkopové a demolačné práce |
47142146 |
|
100,00 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200318 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis PRSTEK, s.r.o. |
50525093 |
|
117,00 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
