| 20200313 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 237,75 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200341 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Stanková Marcela |
31846637 |
|
199,99 € |
03.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200413 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
499,20 € |
03.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200311 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GENČÚR ĽUBOŠ |
17668816 |
|
100,00 € |
02.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200306 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
400,00 € |
02.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200336 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
20,36 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200349 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200307 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
119,51 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200295 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
86,40 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200294 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200293 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200424 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOPP-TRADE |
46913840 |
|
200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200384 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIATOP, s.r.o. |
36731145 |
|
7 099,20 € |
02.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200348 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200304 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
2 040,00 € |
01.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200387 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
977,99 € |
01.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200386 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
244,45 € |
01.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200356 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200355 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 110,42 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200354 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 545,89 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200371 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200301 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
13 729,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200302 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
815,15 € |
01.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200303 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO CEREAL s.r.o. |
46453288 |
|
100,80 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200382 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
40,25 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200381 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
66,11 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200331 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
1 702,36 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200330 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
5 016,23 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200378 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
385,43 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200377 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
30,04 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
