| 20200385 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
620,00 € |
10.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200403 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
1 662,48 € |
10.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200326 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOLOS TRNAVA spol.s.r.o. |
3625066 |
|
222,00 € |
09.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200380 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 631,82 € |
09.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200397 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,93 € |
09.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200418 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
454,20 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200346 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
451,80 € |
09.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200401 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Dunajská Streda s r.o. |
47387289 |
|
430,15 € |
09.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200343 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
3 496,50 € |
06.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200383 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
16 330,20 € |
06.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200325 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
534,84 € |
06.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200404 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
06.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200379 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200364 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
55,55 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200363 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
85,61 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200362 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
151,96 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200345 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
200,00 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200344 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
890,40 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200396 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
05.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200328 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
04.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200327 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
99,84 € |
04.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200342 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TYCAN |
46197940 |
|
120,60 € |
04.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200322 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
57,77 € |
04.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200312 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
48,00 € |
04.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200308 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
03.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200334 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
15 402,31 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200338 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 865,03 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200357 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200315 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 945,25 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200314 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 986,13 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
