| 20200415 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,47 € |
18.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200420 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 302,56 € |
18.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200417 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
112,96 € |
18.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200438 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROFIS |
34103201 |
|
606,50 € |
18.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200423 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 542,70 € |
17.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200422 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
939,58 € |
17.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200421 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 108,82 € |
17.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200426 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Renner |
33287295 |
|
820,75 € |
17.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200399 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
28,33 € |
16.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200416 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
29,81 € |
16.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200412 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
1 458,60 € |
16.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200411 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
6 600,00 € |
16.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200410 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
6 600,00 € |
16.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200409 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
900,00 € |
16.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200408 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
600,00 € |
16.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200407 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
4 200,00 € |
16.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200406 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
1 200,00 € |
16.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200395 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
1 320,00 € |
15.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200394 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
1 320,00 € |
15.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200419 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
116,14 € |
13.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200400 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
725,87 € |
13.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200389 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 390,81 € |
12.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200398 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
714,00 € |
12.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200405 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
54,78 € |
12.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200579 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Antolík - ROALLIUM |
37837150 |
|
200,00 € |
12.03.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200393 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
2 735,21 € |
11.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200359 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Regionálne vzdelávanie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
99,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200324 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse |
36743852 |
|
27,36 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200388 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Mikulášek s r.o. |
47455292 |
|
100,00 € |
10.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200402 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RENPO s.r.o. |
50519506 |
|
100,00 € |
10.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
