20201726 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
20,79 € |
04.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201721 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
307,66 € |
04.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201722 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
112,32 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201795 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
03.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201752 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
227,11 € |
03.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201764 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201754 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Augustín Autovrakovisko MATTY |
43786936 |
|
400,00 € |
03.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201724 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 918,64 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201723 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 389,58 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201725 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 827,95 € |
03.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201742 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
84 139,15 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201741 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
71 824,38 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201690 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
61 376,36 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
12 792,00 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201759 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201758 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201700 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201734 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LINGER s.r.o, |
50819984 |
|
69,48 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201772 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
25,50 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201731 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
375,54 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201730 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
200,23 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201697 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201696 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201695 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201738 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 894,01 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201739 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201682 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
202,40 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201679 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
15,07 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201720 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 105,20 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201719 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
349,60 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |