| 20200514 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
16,85 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200510 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
879,55 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200501 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 591,71 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200521 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
554,58 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200520 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
3 971,90 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200519 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
32,11 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200518 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
412,01 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200450 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
24 291,72 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200486 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
48,85 € |
31.03.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200546 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Korekt s.r.o. |
34096116 |
|
244,80 € |
31.03.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200826 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
110,95 € |
31.03.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200834 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MMAD TRANS spol. s r.o. |
47435089 |
|
350,00 € |
31.03.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200833 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MMAD TRANS spol. s r.o. |
47435089 |
|
350,00 € |
31.03.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200434 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
462,99 € |
30.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200435 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
2 290,99 € |
27.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200437 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
332,50 € |
26.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200433 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
91,32 € |
26.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200428 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,43 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200443 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
25.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200442 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
25.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200441 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
25.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200491 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
480,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200430 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
192,60 € |
24.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200468 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
41 472,71 € |
24.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200469 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
106 931,72 € |
24.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200698 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
112,54 € |
24.03.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200427 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200431 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
176,00 € |
23.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200429 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
433,22 € |
20.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200414 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
36192384 |
|
135,00 € |
19.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
