| 20200476 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OPRAVOVŇA K.Z. |
36253359 |
|
131,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200444 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KERMI s r.o. |
47544295 |
|
353,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200440 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
7 892,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200466 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,59 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200465 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 063,32 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200464 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200463 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 602,89 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200462 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 147,40 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200470 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 834,46 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200473 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200439 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
75,60 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200449 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200445 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
4 968,00 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200475 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
835,20 € |
01.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200448 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
01.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200459 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
56,12 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200447 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
12,60 € |
31.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200492 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LINGER s.r.o, |
50819984 |
|
93,89 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200479 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUNASTAV, s.r.o. |
36228991 |
|
1 870,50 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200474 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
36,46 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200508 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
134,00 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200507 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
94,00 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200500 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 735,77 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200485 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 250,02 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200511 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
32 400,00 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200436 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
19 725,79 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200499 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
46,25 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200497 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
1 386,00 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200512 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLYNOSERVIS Bedecs |
17552184 |
|
822,00 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200527 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
29,81 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
