| 20200553 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 071,80 € |
20.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200535 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 765,25 € |
17.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200534 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 574,38 € |
17.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200533 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 028,58 € |
17.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200542 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
344,00 € |
17.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200547 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
14,88 € |
17.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200532 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
288,00 € |
17.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200551 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
160,80 € |
16.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200529 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 352,04 € |
15.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200563 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Valbek, s.r.o. |
48266230 |
|
5 256,00 € |
15.04.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200562 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTECH - Bc. Matúš Debnár |
45308381 |
|
3 810,00 € |
15.04.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200682 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FLEX TRADE, s.r.o. |
31424635 |
|
69 986,40 € |
15.04.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200526 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
77 672,52 € |
14.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200524 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
2 029,80 € |
14.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200564 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
77,93 € |
14.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200523 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agroland Nitra |
47191961 |
|
813,60 € |
14.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201156 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANDREA SHOP |
36277151 |
|
265,00 € |
14.04.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200495 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse |
36743852 |
|
8,39 € |
13.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200515 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
685,56 € |
12.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200517 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
116,95 € |
11.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200509 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
101,04 € |
09.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200496 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
451,80 € |
09.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200460 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
36,00 € |
08.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200516 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
08.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200531 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
00896306 |
|
16 892,87 € |
08.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200530 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
00896306 |
|
1 223,50 € |
08.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200490 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEMA |
31355374 |
|
24,24 € |
07.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200505 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
5 246,23 € |
07.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200525 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
07.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200506 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 410,40 € |
07.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
