| 20200649 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
28.04.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200539 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
134,81 € |
27.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200560 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TYCAN |
46197940 |
|
228,00 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200583 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200582 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200581 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200611 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
112,54 € |
27.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200556 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
27.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200540 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
24.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200555 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
3 840,00 € |
24.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200549 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
1 579,36 € |
24.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200558 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
85,06 € |
24.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200550 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 187,23 € |
23.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200537 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
10 560,00 € |
23.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200554 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ivan Martinkovič |
41209907 |
|
152,00 € |
23.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200599 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 375,12 € |
23.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200598 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
626,54 € |
23.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200513 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavmat Stavebniny |
34116125 |
|
600,00 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200552 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
358,04 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200548 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200696 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,43 € |
22.04.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200543 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
21.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200541 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
18,00 € |
21.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200557 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
497,59 € |
21.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200756 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
997,51 € |
21.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200565 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
378,30 € |
21.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200538 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
369,00 € |
20.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200545 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
9,72 € |
20.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200544 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
17,82 € |
20.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200528 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,36 € |
20.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
