| 20200644 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
398,72 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200643 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
31,08 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200642 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
3 843,78 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200641 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
536,70 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200568 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200604 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200603 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200612 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
13,55 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200621 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B&B Service, s.r.o. |
46962671 |
|
3 833,40 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200631 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LINGER s.r.o, |
50819984 |
|
5,95 € |
30.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200630 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
14,26 € |
30.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200629 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
31,10 € |
30.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200628 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
9,10 € |
30.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200627 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 397,91 € |
30.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200637 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
507,77 € |
30.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200820 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARTELL s.r.o. |
34127909 |
|
225,48 € |
30.04.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200865 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
97,21 € |
30.04.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200619 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Valbek s.r.o. |
36612642 |
|
33 708,00 € |
30.04.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200605 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
4 800,00 € |
30.04.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200607 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
234,20 € |
29.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200571 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
C-Trade, s.r.o. |
36597180 |
|
796,26 € |
29.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200606 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MET - Hruška Michal |
35242574 |
|
92,40 € |
29.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200572 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
692,27 € |
29.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200600 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 415,71 € |
29.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200597 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 305,61 € |
29.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200566 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
20 336,11 € |
29.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200814 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
63,60 € |
29.04.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200559 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
28,00 € |
28.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200577 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
1 887,00 € |
28.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200561 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 382,73 € |
28.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
