| 20200633 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200626 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
05.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200589 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 639,96 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 112,67 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200587 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 047,24 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200570 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
239,89 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200586 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200585 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
32,40 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200584 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
43,20 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200613 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 612,08 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200569 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 584,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200672 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200671 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200578 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
3 580,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200594 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 369,74 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200576 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
915,13 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200575 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,19 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200574 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 143,24 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200573 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200596 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200593 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
141,29 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200608 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis PRSTEK, s.r.o. |
50525093 |
|
56,00 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200609 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
310,32 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200614 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
675,00 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200580 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
804,00 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200622 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
851,17 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200620 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 508,11 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200618 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 647,52 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200595 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
199,20 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200610 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
754,06 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
