| 20200668 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
22,46 € |
13.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200632 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
541,80 € |
13.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200645 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto-Pneu-Servis L. Mézes |
41592166 |
|
54,00 € |
12.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200669 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
12.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200617 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
621,00 € |
11.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200636 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 688,09 € |
11.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200659 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
11.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200616 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
613,44 € |
11.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200601 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
11.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200638 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRIAN s. r.o. |
46633278 |
|
300,00 € |
08.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200639 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
681,00 € |
07.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200652 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
07.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200651 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
07.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200650 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
07.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200648 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
48,32 € |
07.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200647 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
42,25 € |
07.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200640 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KNOBLOCH František |
44356277 |
|
116,00 € |
07.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200653 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
292,56 € |
07.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200832 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.05.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200592 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
61,32 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200591 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
18,04 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200590 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
120,96 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200646 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto-Pneu-Servis L. Mézes |
41592166 |
|
42,00 € |
06.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200602 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
991,36 € |
06.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200635 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 772,80 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200634 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 908,80 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200615 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
05.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200624 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
05.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200623 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
05.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200625 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
43,52 € |
05.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
