| 20200684 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
474,97 € |
25.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200678 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
81,78 € |
25.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200693 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VKS - Elto, s.r.o. |
44020465 |
|
108,00 € |
22.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200680 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200674 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN, a.s. |
36594377 |
|
795,00 € |
22.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200681 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hakom, s.r.o. |
36000124 |
|
2 932,08 € |
22.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200675 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
618,84 € |
22.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200679 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
44,08 € |
21.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200690 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
1 700,00 € |
21.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200703 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
20.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200700 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
20.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200661 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,68 € |
19.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200702 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
514,02 € |
19.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200677 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZIPPA,s.r.o. |
34103961 |
|
600,00 € |
19.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200667 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 382,40 € |
19.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200666 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
613,44 € |
19.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200660 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
324,00 € |
18.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200664 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 857,59 € |
18.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200663 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 095,72 € |
18.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200662 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 586,38 € |
18.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200673 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
58,80 € |
18.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200665 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
4 935,94 € |
18.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200793 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM |
46490213 |
|
357,60 € |
18.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200670 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
612,22 € |
16.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200655 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX |
36699420 |
|
315,35 € |
15.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200654 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
87,24 € |
14.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200656 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis Vlastimil Hrčka |
40084451 |
|
180,00 € |
14.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200676 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
49,20 € |
14.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200658 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
93,37 € |
14.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200657 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS Zvolenský |
33554978 |
|
706,80 € |
14.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
