| 20200735 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, s.r.o. |
31681212 |
|
551,77 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200736 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
221,76 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200701 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
264,41 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200743 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
81,28 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200768 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
541,00 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200774 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
268,00 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200773 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
365,00 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200704 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200709 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
22 251,49 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200739 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander VÁLENT |
40284158 |
|
335,00 € |
29.05.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200705 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
270,28 € |
28.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200708 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
2 419,84 € |
28.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200710 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAMONA |
35293977 |
|
330,00 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200687 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
27.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200724 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
27.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200753 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
199,20 € |
27.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200695 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
39 949,20 € |
27.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200694 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
45 079,20 € |
27.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200689 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
27.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200688 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
664,56 € |
27.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200686 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
1 213,08 € |
26.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200683 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IKEA |
358549436 |
|
1 982,30 € |
26.05.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200720 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200719 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
26.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200718 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
26.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200685 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
1 009,27 € |
26.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200761 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
25.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200794 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MANNET, s.r.o. |
36227552 |
|
1 371,01 € |
25.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200692 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
364,96 € |
25.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200691 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
240,00 € |
25.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
