| 20201783 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS Zvolenský |
33554978 |
|
709,80 € |
10.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201773 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201786 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
1 120,80 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201819 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing.Jozef Novak - Píla |
17770611 |
|
2 679,00 € |
09.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201766 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
618,72 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201761 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
549,60 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201740 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
-22,01 € |
09.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201750 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
67 090,30 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201748 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
38 876,09 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201747 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
50 137,44 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201746 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
49 560,26 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201745 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
55 869,91 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201771 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
332,50 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201767 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
258,60 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201780 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
95,96 € |
08.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201743 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
199 104,59 € |
07.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201765 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
931,50 € |
07.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201774 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
65,00 € |
07.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201784 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
38,40 € |
07.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201762 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 688,09 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201768 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
07.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201781 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
67,75 € |
07.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201802 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM Slovakia, s.r.o. |
45414408 |
|
600,00 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201782 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SALUTO s.r.o. |
53000447 |
|
350,00 € |
07.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20210022 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
186,37 € |
07.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201788 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201744 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
60 334,21 € |
04.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201818 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
609,36 € |
04.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201716 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
486,00 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201770 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grames, spol.s r.o. |
36852732 |
|
11 633,00 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
