| 20200721 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
109,73 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200748 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
894,01 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200747 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 465,65 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200746 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
247,58 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200745 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200744 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 619,85 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200717 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
2 206,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200749 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
55,88 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200771 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 348,70 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200716 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
43,20 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200715 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200714 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200733 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
01.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 535,68 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200737 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
69,91 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200789 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
116,66 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200752 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
75,59 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200751 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
1,30 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200769 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 210,79 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200765 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
554,58 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200764 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
3 971,90 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200763 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
32,11 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200762 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
412,01 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200796 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200795 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200788 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
879,55 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200787 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 591,71 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200786 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 735,77 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200741 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
230,52 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200770 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
640,80 € |
31.05.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
