| 20200804 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,36 € |
17.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200812 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO IDEAL s r.o. |
35845295 |
|
217,43 € |
17.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200811 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 689,75 € |
17.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200810 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 455,44 € |
17.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200809 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 932,04 € |
17.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200819 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
27,36 € |
17.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200828 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 292,62 € |
17.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200815 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
206,88 € |
16.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201165 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
1 656,00 € |
16.06.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200808 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
84,00 € |
15.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200800 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
360,02 € |
15.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200802 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
L & Š, s.r.o. |
36555720 |
|
341,60 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARTEA No1 |
36221830 |
|
141,84 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200805 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
67,75 € |
12.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200801 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEX s.r.o. |
36222291 |
|
169,80 € |
12.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200799 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
106,02 € |
12.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200785 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
11.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200783 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
63,36 € |
10.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200782 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
10.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200780 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
10.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200781 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
10.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200775 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
09.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200790 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
102,31 € |
09.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200798 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
69,60 € |
09.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200776 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
541,80 € |
09.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200797 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
3linea, s.r.o. |
43887716 |
|
5 880,00 € |
09.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200778 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
429,60 € |
08.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200784 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
08.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200807 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
34,43 € |
08.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200806 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
14,40 € |
08.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
