| 20200870 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
25.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200916 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
307,20 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200855 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Group STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o. |
46543490 |
|
273,60 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200859 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 920,00 € |
25.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200827 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
24.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200822 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
664,56 € |
24.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201024 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
2 570,88 € |
24.06.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200849 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
200,23 € |
23.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200836 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
23.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200835 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
23.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200839 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
907,20 € |
23.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200821 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
675,79 € |
23.06.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200842 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEX s.r.o. |
36222291 |
|
218,40 € |
23.06.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200846 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
514,02 € |
22.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200840 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
22.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200823 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200829 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT |
31583466 |
|
934,80 € |
22.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200838 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LOVTEK, s.r.o. |
36534153 |
|
899,00 € |
22.06.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201320 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TT-CAR s r.o. |
34147101 |
|
196,64 € |
22.06.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200817 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
267,00 € |
19.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200824 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
63,84 € |
19.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200830 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
435,00 € |
19.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200860 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
67,00 € |
19.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200845 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
87,00 € |
19.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200825 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
542,40 € |
19.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200837 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto-Pneu-Servis L. Mézes |
41592166 |
|
30,00 € |
19.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200818 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEX s.r.o. |
36222291 |
|
514,80 € |
19.06.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200831 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 584,00 € |
18.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200816 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
442,07 € |
18.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201422 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
3 084,00 € |
18.06.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
