| 20200958 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
398,72 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200888 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200945 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s r.o. |
31318762 |
|
48,42 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200850 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
23 199,59 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200923 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
827,23 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200936 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200935 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200873 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
40,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200925 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV |
36498548 |
|
1 461,56 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200942 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
37,00 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200941 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
47,00 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200962 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
19,44 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200928 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
442,30 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200978 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
404,00 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200938 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
107,54 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200950 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
50,18 € |
30.06.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200876 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MET - Hruška Michal |
35242574 |
|
136,80 € |
29.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200848 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
29.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201337 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
114,42 € |
29.06.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200841 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
236,00 € |
26.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200853 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
928,20 € |
26.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200882 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
394,80 € |
26.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200852 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 489,22 € |
26.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200847 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
26.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200851 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
653,35 € |
26.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200854 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
743,00 € |
26.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200844 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse |
36743852 |
|
34,80 € |
25.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200843 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agroland Nitra |
47191961 |
|
211,18 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200872 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200871 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
