| 20201258 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
696,04 € |
06.07.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201346 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
3 600,00 € |
06.07.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200886 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Marczy |
42292328 |
|
250,00 € |
05.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200943 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200887 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS |
44020091 |
|
700,32 € |
03.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200908 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 459,70 € |
03.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200907 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 217,58 € |
03.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200906 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 068,78 € |
03.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200904 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
249,38 € |
03.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200917 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
510,00 € |
03.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201256 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
739,81 € |
03.07.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200922 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
19,10 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200905 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEMA |
31355374 |
|
72,60 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200899 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 325,84 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200885 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200912 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
630,00 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200884 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský Červený kríž |
416037 |
|
1 050,00 € |
02.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200915 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
288,80 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200858 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
152,96 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200920 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 657,62 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200919 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
217,66 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200918 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
804,91 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200902 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200901 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 505,07 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200874 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
250,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200879 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
2 376,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200892 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200878 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
2 189,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200896 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
150,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200866 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
14 058,49 € |
01.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
