| 20200975 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
21.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200974 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
21.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200987 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV |
36498548 |
|
19,50 € |
20.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201006 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 061,40 € |
20.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
792,00 € |
20.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200990 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 238,96 € |
17.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200989 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 906,69 € |
17.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200988 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 972,06 € |
17.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200991 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
67,00 € |
17.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200971 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,36 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200973 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESET |
31333532 |
|
159,60 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200972 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
1 040,00 € |
16.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200979 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
280,80 € |
16.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200968 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TT-CAR Senica |
36262811 |
|
221,12 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200976 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 458,00 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200984 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 337,64 € |
15.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200983 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
9 550,01 € |
15.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200967 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
400,86 € |
15.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200966 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
213,90 € |
15.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201032 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TAMEX |
17319871 |
|
383,94 € |
15.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200969 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 380,24 € |
15.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS Zvolenský |
33554978 |
|
451,10 € |
15.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200956 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
J Group |
36276502 |
|
190,00 € |
14.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200992 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
545,86 € |
14.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200955 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
72,00 € |
13.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200952 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
13.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200954 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profi Autoservis Trnava, s.r.o. |
48251151 |
|
153,46 € |
13.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200953 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE s.r.o. |
18049401 |
|
267,02 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200980 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM |
46490213 |
|
65,82 € |
13.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200970 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
